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Como Funciona

FAQ

Código de Atividade Inexistente – Nota Fiscal de Serviço

Esse mensagem ocorre quando a atividade selecionada na nota fiscal não esta de acordo com o padrão de sua prefeitura, deste modo, será necessário que a atividade seja cadastrada manualmente. Para realizar o cadastro acesse: Configurações > Parâmetros do Sistema > Serviços….

Como remover a mensagem de “Valor Aproximado dos Tributos da Nota Fiscal”.

Segundo a “Lei da transparência fiscal”, esta mensagem é obrigatória para os clientes classificados como “Consumidor Final”. Para informar que seu cliente não é um Consumidor Final acesse: Cadastros > Clientes > Na aba Fiscais e Tributárias, altere a opção…

ERRO Nota Fiscal: cEAN inválido.

Este erro ocorre pois o Código de Barras informado no cadastro de produtos não segue o padrão GTIN aceito pela Receita Federal. Para corrigir este problema é necessário informar um código de barras no padrão GTIN (anteriormente chamados códigos EAN)….

Como fazer donwload dos seus dados no sistema?

Basta acessar o menu superior SAC > Serviços Contratados. Ao lado esquerdo há um botão “Download dos meus dados”, informe sua senha de acesso para gerar o backup.

Como faço para zerar o estoque de um produto?

Não é possível “zerar” o estoque de um produto. Nestes casos é necessário realizar um ajuste manual de estoque (Entrada ou Saída). A única forma de apagar todo o histórico de entradas e saídas é excluindo o produto.

Após emitir a Nota Fiscal não aparece o ícone de NF emitida

(ícone verde “NF”) O Problema ocorre devido a instabilidade de comunicação entre o VHSYS e a Receita Federal(SEFAZ) de seu estado. Nesse caso, basta você clicar em Imprimir DANFE que o sistema recupera o XML e marca a nota como emitida.  

Lista de preços, como criar e informar valores?

Para criar a lista: Cadastros > Produtos > Lista de Preço (acima de legendas), e informe um nome para a lista. Para cadastrar os preços dos produtos: Cadastros > Produtos > Ao lado do valor de cada produto existe um…

ERRO Nota Fiscal: Data de Saída menor que a Data de Emissão.

Este erro ocorre devido a hora de saída informada na Nota Fiscal, estar menor que a hora da emissão. Caso deixe em branco o campo de hora de saída, o sistema irá puxar a hora da emissão da NF, não…

ERRO: Rejeicao! CFOP de operacao interna e idDest diferente de 1.

Mensagem padrão da Receita. Significa que o CFOP utilizado é para vendas dentro do estado, porém o cliente é de outro estado diferente do estado de origem. Verifique com a contabilidade da empresa qual CFOP utilizar.

ERRO: Emissor não habilitado para emissão da NF-e.

Esta é uma mensagem padrão da própria Receita, nestes casos é necessário consultar com a contabilidade para realizar a liberação para emissão de Notas Fiscais.

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